Cadastro de Bens para CIAP
- Acesse o menu Cadastros, opção Bens Patrimoniais.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar o Cadastro de Bens Patrimoniais.
Etapa I - Insira o Código do Usuário e a Descrição. Indique também o Tipo de Imobilização no aba Dados Cadastrais.
Etapa II - Selecione a Conta Contábil e o Centro de Custo. Se não for inserido o Centro de Custo, informe o Código C. Custo.
Etapa III - Informe a função do Bem e o tempo de Vida Útil.
Etapa IV - Insira o Código no CTB.
Etapa V - Clique sobre a aba Entrada.
Etapa VI - Insira os dados relacionados ao documento fiscal de entrada deste Bem.
Etapa VII - Clique sobre a aba Crédito ICMS.
Etapa VIII - Insira as informações relacionadas ao crédito do ICMS.
Etapa IX - Quando não houver a necessidade de emitir o Documento Fiscal, será obrigatório o preenchimento destes campos. Sendo assim, será realizado o lançamento direto na apuração do ICMS. Acrescente a Descrição, o Código de Ajuste SPED e o Fundamento Legal.
Etapa X – Grave.
Emissão de Fichas dos Bens de CIAP
Atenção: Para visualizar as fichas com o cálculo do CIAP, primeiramente realize o lançamento de todos os documentos fiscais de entrada e saída do mês. Em seguida, realize a Apuração dos Impostos.
- Acesse o menu Relatórios, opção Livros Fiscais, item CIAP.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá emitir relatórios sobre o cálculo do CIAP de cada Bem.
Etapa I - Insira o Código do Bem ou clique sobre a lupa para pesquisá-lo.
Etapa II - Insira o Período de Entrada.
Etapa III - Clique em Imprimir.
- Será exibido o relatório, conforme imagem abaixo.
Situação I | Apropriação do Crédito Mensal das 48 parcelas - Sem Emissão de Documento Fiscal
- Para realizar o cálculo corretamente, consulte a legislação do seu Estado. O sistema realizará o cálculo automaticamente, de acordo com as informações cadastradas no Primeiro Passo.
- Se no seu estado de origem não houver a obrigação de realizar a emissão do Documento Fiscal, siga as Etapas abaixo.
- Acesse o menu Cálculos, opção Apuração de Impostos.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a Apuração de Impostos.
Etapa I - Selecione o Tipo.
Etapa II - Clique sobre a opção Apurar.
Etapa III - Clique em Impostos.
- Será exibido o módulo de Visualização de Impostos.
Etapa IV - Selecione a aba ICMS.
Etapa V - Clique sobre a opção CIAP.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá visualizar os cálculos do CIAP, conforme imagem abaixo.
- Para visualizar o saldo no Livro Fiscal, siga as Etapas abaixo.
- Acesse o menu Relatórios, opção Livros Fiscais, item ICMS, subitem Registro de Apuração do ICMS.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a impressão do Resumo.
Etapa VI - Insira o Mês Base Inicial e o Mês Base Final.
Etapa VII - Clique em Imprimir.
- Será exibido um relatório com o Resumo da Apuração do ICMS, conforme imagem abaixo.
Situação II | Apropriação do Crédito Mensal das 48 Parcelas - Com Emissão de Documento Fiscal
- Para realizar o cálculo corretamente, consulte a legislação do seu Estado. O sistema realizará o cálculo automaticamente, de acordo com as informações cadastradas no Primeiro Passo.
- Se no seu estado de origem for obrigatória a emissão do Documento Fiscal, consulte o valor do crédito no Segundo Passo, emita o Documento Fiscal e siga as Etapas abaixo.
- Acesse o menu Lançamentos, opção Registro de Entradas.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar o lançamento do Documento Fiscal.
Etapa I - Clique sobre aba Lançamento.
Etapa II - Insira as Observações necessárias.
Etapa III - Selecione o C.F.O. de Lançamento de Crédito.
Etapa III - Gravar NF.
Lembre-se: Após lançar a Nota Fiscal de crédito relativo ao CIAP, realize a Apuração dos Impostos novamente.
Como realizar a Baixa no Cadastro de Bens
- Acesse o menu Cadastros, opção Bens Patrimoniais.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar o Cadastro de Bens p/ CIAP.
Etapa I - Insira o Código do Bem e tecle "Enter", ou clique sobre a lupa para pesquisá-lo.
Etapa II - Clique sobre a aba Saída/Baixa.
Etapa III - Preencha todos os campos do quadro "Dados de Saída da Nota Fiscal".
Etapa IV - Selecione o Motivo da Saída/Baixa do bem em questão.
Etapa V - Insira a Ocorrência.
Etapa VI - Grave.
