Como lançar Notas Fiscais de Serviço
- Para realizar o lançamento das Notas Fiscais de Serviço, siga as Etapas abaixo.
Etapa I - Clique no menu Mês Base.
Etapa II - Insira o Mês Base para realizar a compensação.
Etapa III - Clique na opção Selecionar.
- Acesse o menu Lançamentos, opção G.P.S., item Compensação - Nota Fiscal Serviço.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar o lançamento do documento fiscal.
Etapa I - Insira o código da Empresa e o código da Obra/Tomador.
Etapa II - Insira a Descrição da Compensação, o Valor da Nota Fiscal e o Percentual a Compensar. O sistema realizará automaticamente o cálculo do Valor a Compensar.
Etapa III - Grave.
Como visualizar a Compensação
- Acesse o menu Relatórios, opção Folha de Pagamento, item Folha de Pagamento, subitem Resumo Folha de Pagamento.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a configuração de impressão.
Etapa I - Insira o código da empresa Inicial e o código da empresa Final, para a opção Geral. Ou marque a opção Lote e clique em Digitar Lote Empresas.
Etapa II - Clique na opção Imprimir.
- Será impresso o Relatório, conforme imagem abaixo.
Como visualizar a G.P.S.
- Acesse o menu Relatórios, opção Recolhimento de Guias, item G.P.S., subitem GPS - Empresas.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar a configuração e a geração da Guia.
Etapa I - Insira o código da empresa Inicial e o código da empresa Final, para a opção Geral. Ou marque a opção Lote e clique em Digitar Lote Empresas.
Etapa II - Clique na opção Imprimir.
Atenção: Será necessário visualizar em tela para que o crédito seja exportado para os meses seguintes, no caso do INSS a compensar, e também para que seja encaminhado o SEFIP.
