Situação I - Lançamento de NF Complementar do ICMS
Lançamento do Registro de Saída:
- Acesse o menu Lançamentos, opção Registro de Saída.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar o lançamento.
Etapa I - Clique sobre a aba Lançamento.
Etapa II - Preencha os campos do quadro denominado "Dados da Nota Fiscal".
Etapa III - Selecione a opção
3-NF Complementar no campo Situação NF.
Obs.: o Valor Contábil, logo abaixo da Etapa III, permanecerá zerado.
Etapa IV - No quadro denominado I.C.M.S., a Base de Cálculo deverá ficar zerada. Portanto, preencha somente somente a Alíquota e o valor do ICMS.
Etapa V - Clique em Inclui/Altera CFO.
Etapa VI - Selecione a aba Produtos.
Etapa VII - Inclua o Produto.
Etapa VIII - Insira a quantidade e mantenha o valor zerado.
Etapa IX - Clique em Incluir/Alterar.
Etapa X - Ainda na aba Produtos, selecione a sub aba ICMS/ICMS-ST.
Etapa XI - Neste quadro, inclua o CST tributado, mantenha a Base de Cálculo zerada e preencha somente Alíquota e o valor do ICMS.
Etapa XII - Clique sobre a opção Incluir/Alterar.
Etapa XIII - Clique em Gravar NF.
Situação II - Lançamento de NF Complementar do ICMS-ST
Lançamento do Registro de Entrada:
- Acesse o menu Lançamentos, opção Registro de Entrada.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar o lançamento do documento fiscal.
Etapa I - Selecione a aba Lançamentos.
Etapa II - Preencha os campos do quadro denominado Fornecedor.
Etapa III - Selecione a opção
3-NF Complementar no campo Situação.
Etapa IV - No campo Valor Contábil informe o valor do ICMS-ST.
Etapa V - O valor do ICMS-ST deverá ser informado também no campo ICMS Fonte.
Etapa VI - Clique sobre a opção Incluir/Alterar CFO.
Etapa VII - Selecione a aba Produtos.
Etapa VIII - Informe o código do item e o produto.
Etapa IX - Neste quadro, informe o C.F.O., preencha o campo quantidade e mantenha o Valor Total zerado.
Etapa X - Selecione a sub aba ICMS/ICMS-ST.
Etapa XI - Informe o CST/CSOSN.
Etapa XII - O valor do ICMS-ST deverá ser informado neste campo.
Etapa XIII - Clique em Incluir/Alterar.
Etapa XIV - Clique em Gravar NF.
Lançamento do Registro de Saída:
- Acesse o menu Lançamentos, opção Registro de Saída.
- Será exibido o módulo que lhe permitirá realizar o lançamento do documento fiscal.
Etapa I - Clique sobre a aba Lançamento.
Etapa II - Preencha os campos do quadro denominado "Dados da Nota Fiscal".
Etapa III - Selecione a opção
3-NF Complementar no campo Situação NF.
Etapa IV - Informe o valor do ICMS-ST no campo Valor Contábil.
Etapa V - Preencha os campos: Base de Cálculo, Alíquota e Valor do ICMS-ST.
Etapa VI - Clique em Incluir/Alterar CFO.
Etapa VII - Selecione a aba Produtos.
Etapa VIII - Informe o Código do item e o Produto.
Etapa IX - Neste quadro, informe o C.F.O., preencha o campo Quantidade e mantenha o Valor Total zerado.
Etapa X - Selecione a sub aba ICMS/ICMS-ST.
Etapa XI - Informe o CST.
Etapa XII - Neste quadro inclua a Base de Cálculo e o Valor do ICMS-ST.
Etapa XIII - Clique em Incluir/Alterar.
Etapa XIV - Clique em Gravar NF.
