No dia 03/11/2021, o eSocial apresentou uma lentidão devido a problemas internos, o que ocasionou o não recebimento de eventos, bem como o recebimento de outros eventos sem o retorno o recibo.
No envio do evento, o arquivo XML, com a identificação do colaborador, ficará da seguinte forma:
No arquivo XML de retorno do evento, estará a seguinte mensagem:
Etapa I - Clique na opção correspondente à remuneração que deseja verificar, podendo ser Trabalhadores ou Produção Rural.
Etapa II - Se o evento que estiver sendo enviado for o S-1200, clique em Remuneração Devida. Porém, se for o S-1210, clique em Pagamentos.
Etapa III - Selecione a opção Ver Remuneração.
Etapa IV - Clique em Excluir Remuneração.
Etapa V - Clique em Manter.
Etapa VI - Clique no arquivo que será exibido na barra de notificação.
Etapa VII - Clique em Abrir.
Etapa VIII - Clique em Continuar.
Etapa IX - Clique em Executar.
Etapa X - Clique em ASSINAR DOCUMENTO.
Etapa XI - Clique em OK.
Atenção: Após clicar em OK no Portal do eSocial, acesse o sistema Folha de Pagamento e faça o reenvio do evento que havia sido travado por conta da duplicidade.
Identificação do problema:
- Ao enviar eventos, que foram enviados no dia anterior, mas que ficaram sem retorno do eSocial, estes eventos serão tidos como duplicados. Veja o exemplo abaixo.
No envio do evento, o arquivo XML, com a identificação do colaborador, ficará da seguinte forma:
No arquivo XML de retorno do evento, estará a seguinte mensagem:
- Neste caso, o ajuste mais rápido e prático a ser feito será a exclusão do evento que está no eSocial sem o recibo retornado ao sistema e de folha e, na sequência, o reenvio do evento que está travado no sistema. Veja, abaixo, como realizar este processo.
Exclusão do evento no eSocial
- Acesse o Portal do eSocial e faça login.
- Clique em FOLHA DE PAGAMENTO. Será exibida a tela abaixo.
Etapa I - Clique na opção correspondente à remuneração que deseja verificar, podendo ser Trabalhadores ou Produção Rural.
Etapa II - Se o evento que estiver sendo enviado for o S-1200, clique em Remuneração Devida. Porém, se for o S-1210, clique em Pagamentos.
- Após verificar o funcionário que está sendo enviado, siga as duas Etapas da imagem abaixo.
Etapa III - Selecione a opção Ver Remuneração.
Etapa IV - Clique em Excluir Remuneração.
- Após concluir a exclusão, finalize o processo no Portal do eSocial, conforme as Etapas seguintes.
Etapa V - Clique em Manter.
Etapa VI - Clique no arquivo que será exibido na barra de notificação.
Etapa VII - Clique em Abrir.
Etapa VIII - Clique em Continuar.
Etapa IX - Clique em Executar.
Etapa X - Clique em ASSINAR DOCUMENTO.
Etapa XI - Clique em OK.
Atenção: Após clicar em OK no Portal do eSocial, acesse o sistema Folha de Pagamento e faça o reenvio do evento que havia sido travado por conta da duplicidade.